Faktúra 01/00191/18

Faktúra doručená:15.6.2018
Číslo objednávky:1800040

Dodávateľ
EKO Trenčín s.r.o.
Električná 11
91101 Trenčín
IČO:36339890
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
pracovná obuv - upratovačky + údržba
Názov položky
pracovná obuv - upratovačky + údržba
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 192,95 EUR