Faktúra 01/00221/18

Faktúra doručená: 11.7.2018 Číslo zmluvy: 6117557.10
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
telkomunik. služby šj 6/18
Názov položky telekomunik. služby šj 6/18
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 6,05 EUR