Faktúra 01/00230/13

Faktúra doručená: 28.8.2013 Číslo objednávky: 1300050
Dodávateľ UNIPAP Zlatovská 22 91101 Trenčín IČO: 46472738		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
kancel. a čistiaci materiál
Názov položky kancel.a čistiace potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 492,62 EUR