Faktúra 01/00255/18

Faktúra doručená: 22.8.2018 Číslo objednávky: ŠJ1800010
Dodávateľ KINEKUS, s.r.o. Rosinská cesta 13 911 01 Trenčín IČO: 36011037		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
čistiace potreby,,materiál.. šj
Názov položky čist. materiál, materiál... šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 111,88 EUR