Faktúra SJ/00331/18

Faktúra doručená:11.9.2018
Číslo objednávky:07.09.2018 tel.
Číslo zmluvy:Z 27.03.2018

Dodávateľ
COOP TRENPEK s.r.o.
Brnianska 2323
911 05 Trenčín
IČO:47126248
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
veka
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 14,70 EUR