Faktúra 01/00314/18
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
vyúčtov. telekomunik. služieb šk + šj 9/18 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 133,43 EUR |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
vyúčtov. telekomunik. služieb šk + šj 9/18 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 133,43 EUR |