Faktúra 01/00331/18

Faktúra doručená:	15.10.2018
Číslo objednávky:	1800075

Dodávateľ
Nezisková organizácia VESNA
Smolenická 14
851 05 Bratislava

IČO:	45739153

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

seminár: Odmeňovanie zamestnancov rezortu školstva...p. Petríková

Názov položky
seminár-p. Petríková Odmeňovanie...

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 39,96 EUR