Faktúra 01/00326/18

Faktúra doručená: 10.10.2018 Číslo zmluvy: 6117557.10
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
telekomunik. služby šj
Názov položky telekomunik. služby šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5,35 EUR