Faktúra 01/00333/18

Faktúra doručená:23.10.2018
Číslo objednávky:ŠJ1800014

Dodávateľ
Stanislav Púdela - Pap
332
919 53 Dechtice
IČO:30970148
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava zmäkč. do konvektomatu
Názov položky
opr. zmäkč. do konvektomatu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 495,60 EUR