Faktúra 01/00336/18

Faktúra doručená:25.10.2018
Číslo objednávky:1800077

Dodávateľ
MANUTAN SLOVAKIA s.r.o.
Obchodná 2
811 06 Bratislava
IČO:35885815
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
menuboard
Názov položky
menuboard A4, oblý roh
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 509,40 EUR