Faktúra 01/00336/18

Faktúra doručená: 25.10.2018 Číslo objednávky: 1800077
Dodávateľ MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. Obchodná 2 811 06 Bratislava IČO: 35885815		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
menuboard
Názov položky menuboard A4, oblý roh
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 509,40 EUR