Faktúra 01/00354/18

Faktúra doručená: 09.11.2018 Číslo zmluvy: 4101553254
Dodávateľ Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
energia šport hala doúčt. 10/18
Názov položky doúčt energia šport hala 10/18
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 116,28 EUR