Faktúra 01/00253/13

Faktúra doručená: 10.9.2013 Číslo objednávky: 1300056
Dodávateľ ROLLOS s.r.o. Mníchova Lehota 167 913 21 Mníchová Lehota IČO: 46687980		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
žalúzie A bud. 117
Názov položky žalúzie A bud. 117
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 131,50 EUR