Faktúra 01/00266/13

Faktúra doručená: 30.9.2013 Číslo zmluvy: Z o D 1.7.2013
Dodávateľ Bublinka - Martina Molnárová Jilemnického 2 911 01 Trenčín IČO: 47106867		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
pranie prádla šk
Názov položky čistenie prádla šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 28,64 EUR