Faktúra 01/00098/19

Faktúra doručená:27.3.2019
Číslo objednávky:1900025

Dodávateľ
ČEMMA, s.r.o.
Slov.nár.povstania 36
920 01 Hlohovec
IČO:44474989
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
LVVK Hotel Liptov 17.-22.3.2019
Názov položky
LVVK Hotel Liptov 17.-22.3.2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 520,00 EUR