Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra SJ/00220/19

Faktúra doručená:29.5.2019
Číslo objednávky:27.05.2019 tel.
Číslo zmluvy:RZ 04.01.2019
Dodávateľ
OBIM s.r.o.
Nová 4381/4381
018 51 Nová Dubnica
IČO:36307777
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458
ceny sú vrátane DPH
ovocie,zelenina
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 134,95 EUR