Faktúra 01/00168/19

Faktúra doručená:31.5.2019
Číslo objednávky:1900037

Dodávateľ
Červeňan inštalácie s.r.o.
Mníchová Lehota 308
913 21 Mníchova Lehota
IČO:50785826
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava potrubia v suteréne A bud.
Názov položky
oprava vod. potrubia v suter. A bud.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 157,86 EUR