Faktúra 01/00169/19

Faktúra doručená:31.5.2019
Číslo objednávky:1900038

Dodávateľ
DUAL D+A, s.r.o.
405
913 03 DRIETOMA
IČO:46828427
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava kotla Wolf v šport. hale
Názov položky
oprava kotla Wolf v šport. hale
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 168,00 EUR