Faktúra 01/00323/19

Faktúra doručená:08.10.2019
Číslo zmluvy:Z 033/17/010 + dod

Dodávateľ
Ricoh Slovakia s.r.o.
Vajnorská 100/B
831 04 Bratislava 3
IČO:31331785
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
prenájom kopirky TEČ
Názov položky
prenájom kopirky TEČ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 53,14 EUR