Faktúra 01/00335/19

Faktúra doručená:	11.10.2019
Číslo zmluvy:	508/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
1. mája 11
911 01 Trenčín

IČO:	36302724

IČO:	00160458

ceny sú vrátane DPH

vodné, stočné, zrážky šk

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 440,69 EUR