Faktúra 01/00411/19

Faktúra doručená:02.12.2019
Číslo objednávky:1900110

Dodávateľ
SBA, s.r.o
Horna Suca 1059
91333 Horná Súča
IČO:34149619
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
demontáž predeľovacej steny... študovňa
Názov položky
demontáž predeľovacej steny...
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 651,60 EUR