Faktúra 01/00032/20

Faktúra doručená:10.2.2020
Číslo zmluvy:Z52/2020

Dodávateľ
A.En.Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO:36399604
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie plynu škola 1/20
Názov položky
vyúčtovnaie plynu škola 1/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11 305,67 EUR