Faktúra 01/00292/13

Faktúra doručená: 24.10.2013 Číslo objednávky: 1300067
Dodávateľ Renot.Sk Oščadnica 1135 023 01 Oščadnica IČO: 44389990		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
tonery,kancel. pap.-škola,šj
Názov položky tonery,kancel. pap. toner šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 241,26 EUR