Faktúra 01/00299/13

Faktúra doručená: 31.10.2013 Číslo zmluvy: 6117557.11
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
MT škola p.riad.
Názov položky MT p. riad.
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 28,22 EUR