Faktúra 01/00066/20

Faktúra doručená:16.3.2020
Číslo objednávky:2000013

Dodávateľ
Renov Pro s.r.o.
Mateja Bela 2449/25
911 01 Trenčín
IČO:51118475
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
SDK predstena s izoláciou
Názov položky
SDK predstena s izoláciou
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 490,00 EUR