Faktúra 01/00097/20

Faktúra doručená:14.4.2020
Číslo zmluvy:Z 52/2020

Dodávateľ
A.En.Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO:36399604
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vyúčtov. plynu škola 3/20
Názov položky
vyúčtovanie plynu škola 3/20
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 057,08 EUR