Faktúra 01/00083/20

Faktúra doručená:27.3.2020
Číslo objednávky:2000018

Dodávateľ
Michal Vlna
Mníchova Lehota 277
913 21 Mníchova Lehota
IČO:43708510
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
maľovanie, vysprávky stien - malá telocvičňa
Názov položky
moľovanie, vysprávky stien- malá telocvičňa
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 180,00 EUR