Faktúra 01/00315/13

Faktúra doručená: 11.11.2013 Číslo zmluvy: 298736
Dodávateľ ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. Podjavorínskej 455 914 01 Trenčianská Teplá IČO: 36226947		Odberateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458
ceny sú vrátane DPH
hygien. potreby
Názov položky hygien. potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 445,49 EUR