Faktúra 01/00113/20

Faktúra doručená:24.4.2020
Číslo objednávky:2000017

Dodávateľ
Školex
Horárska 12
82109 Bratislava
IČO:31396763
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
škols. stôl A 216
Názov položky
škols. stôl A 216
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 386,13 EUR