Faktúra 01/00114/20

Faktúra doručená:24.4.2020
Číslo objednávky:2000024

Dodávateľ
Michal Vlna
Mníchova Lehota 277
913 21 Mníchova Lehota
IČO:43708510
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava chodníka pri B bud.
Názov položky
oprava chodníka pri B bud
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 120,00 EUR