Faktúra 01/00117/20

Faktúra doručená:27.4.2020
Číslo zmluvy:508/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vodné, stočné ško
Názov položky
vodné ško
stočné ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 119,14 EUR