Faktúra 01/00184/20

Faktúra doručená:23.6.2020
Číslo objednávky:2000045

Dodávateľ
LINOTEX, s.r.o.
Obchodná 2504
913 21 Trenčianska Turná
IČO:34130161
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava podláh A123, A218
Názov položky
oprava podláh A123,A218
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 425,00 EUR