Faktúra 01/00221/20

Faktúra doručená:23.7.2020
Číslo objednávky:2000056

Dodávateľ
Uniontex Trade spol. s.r.o.
Kubranská 8
911 01 Trenčín
IČO:34117598
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
závesy B102-B105/á6ks
Názov položky
závesy B102-B105/á6ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 676,80 EUR