Faktúra 01/00279/20

Faktúra doručená:18.9.2020
Číslo objednávky:telef. 7.9.20

Dodávateľ
Renot.SK
Pusté 848
013 22 Rosina
IČO:45667811
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Tonery šk
Názov položky
tonery šk
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 85,92 EUR