Faktúra 01/00317/20

Faktúra doručená:14.10.2020
Číslo objednávky:2000075

Dodávateľ
Lamitec spol. s.r.o.
Plynarenska 2
82109 Bratislava
IČO:35710691
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
kancelárske potreby,písacie potreby..
Názov položky
kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 912,77 EUR