Faktúra 01/00413/20

Faktúra doručená:14.12.2020
Číslo objednávky:2000111

Dodávateľ
Miroslav Daniel - KOMINS
Drietoma 16
91303 Drietoma
IČO:11978937
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Revízie komínov ško +šj
Názov položky
revízie komínov ško
revízie komínov šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 83,00 EUR