Faktúra 01/00425/20
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
prenájom rohoží ško+ šj 12/20 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 106,97 EUR |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
prenájom rohoží ško+ šj 12/20 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 106,97 EUR |