Žiacka knižka prihlásenie

Faktúra 01/00424/20

Faktúra doručená:21.12.2020
Číslo objednávky:2000098
Dodávateľ
DUAL D+A, s.r.o.
405
913 03 DRIETOMA
IČO:46828427
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458
ceny sú vrátane DPH
revízia kotlov a kotolne ško + šj
Názov položky
revízie kotlov,kotolne ško
revízie kotlov a kotolne šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 116,00 EUR