Faktúra 01/00027/21

Faktúra doručená:11.2.2021
Číslo zmluvy:SZ3.11.2020

Dodávateľ
365 services s.r.o.
Vlárska 76
83101 Bratislava
IČO:44056877
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Služby Office 1/21
Názov položky
služby Office 1/21
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 138,00 EUR