Faktúra 01/00030/21

Faktúra doručená:11.2.2021
Číslo objednávky:2100011

Dodávateľ
PYROSLOVAKIA
Ľ. Stárka 2722
911 05 Trenčín
IČO:44608101
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
oprava hasiacich prístrojov ško
Názov položky
oprava hasiacich prístrojov ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 539,40 EUR