Faktúra 01/00035/21

Faktúra doručená:16.2.2021
Číslo objednávky:2100012

Dodávateľ
Trenčiansky BLESK, s.r.o.
Gen.Svobodu 3
911 08 Trenčín
IČO:44706405
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
Inzercia
Názov položky
inzercia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 168,00 EUR