Faktúra 01/00047/21

Faktúra doručená:28.2.2021
Číslo zmluvy:28.10.2002 + dod

Dodávateľ
CWS Slovensko s.r.o.
Bojnická 10
831 04 Bratislava
IČO:31411045
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
prenájom rohoží ško
Názov položky
prenájom rohoží ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 115,76 EUR