Faktúra 01/00042/21

Faktúra doručená:23.2.2021
Číslo objednávky:2100014

Dodávateľ
Euro Asset s.r.o.
Opatovská 23
91101 Trenčín
IČO:36829412
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
respirátory FFP2
Názov položky
respirátory FFP2 škola
respirátory FFP2 šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 172,80 EUR