Faktúra 01/00062/21
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
Telekomunik. služby ško + šj 2/21 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 113,30 EUR |
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | |||||||||||||
Telekomunik. služby ško + šj 2/21 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 113,30 EUR |