Faktúra 01/00175/21

Faktúra doručená:23.6.2021
Číslo zmluvy:28.10.2002 + dod

Dodávateľ
CWS Slovensko s.r.o.
Bojnická 10
831 04 Bratislava
IČO:31411045
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
prenájom rohoží ško + šj 6/21
Názov položky
prenájom rohoží ško 6/21
prenájom rohoží šj 6/21
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 102,52 EUR