Faktúra 01/00201/21

Faktúra doručená:12.7.2021
Číslo objednávky:2100038

Dodávateľ
Mária Danielová
Drietoma 16
913 03 DRIETOMA
IČO:30028736
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
revízie komínov šk + šj
Názov položky
revízie komínov šk
revízie komínov šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 83,00 EUR