Faktúra 01/00237/21

Faktúra doručená:24.8.2021
Číslo objednávky:2100044

Dodávateľ
Jozef Duľa
Magurská 12
080 01 Prešov
IČO:40640183
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
PVC krytina
Názov položky
PVC krytina B 302,B303
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 687,30 EUR