Faktúra 01/00239/21

Faktúra doručená:26.8.2021
Číslo objednávky:2100041

Dodávateľ
CoBak Vladimír Bližňák
Karpatská 40
91101 Trenčín
IČO:34269681
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
revízie plynových zariadení ško + šj
Názov položky
revízie plynových zariadení ško
revízie plynových zariadení šj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 372,00 EUR