Faktúra 01/00238/21

Faktúra doručená:26.8.2021
Číslo objednávky:2100049

Dodávateľ
Škrovánek Vladimír
Sibírska 695/10
911 01 Trenčín
IČO:17659141
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
maliarske práce - tr. B 203, A 213
Názov položky
maliarske práce - tr. B203, A213
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 560,50 EUR