Faktúra 01/00332/21

Faktúra doručená:08.11.2021
Číslo zmluvy:Z 522021

Dodávateľ
A.En.Slovensko, s.r.o.
Dúbravca 5
036 01 Martin
IČO:36399604
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
vyúčtovanie plynu škola 10/2021
Názov položky
vyúčtovanie plynu škola 10/21
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 848,22 EUR