Faktúra 01/00355/21

Faktúra doručená:24.11.2021
Číslo objednávky:2100075

Dodávateľ
Arlam s.r.o.
Brnianska 420/2A
911 05 Trenčín
IČO:36329371
Odberateľ
Gymnázium Trenčín
1. mája 2
91135 Trenčín
IČO:00160458

ceny sú vrátane DPH
pracov. oblečenie zam. škola
Názov položky
pracov. oblečenie zam.ško
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 160,85 EUR